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黄石市档案局2018年部门决算信息公开情况说明

作者:办公室 来源:本站 浏览数:310 发布时间:2019-9-30 16:41:17

黄 石 市 档 案 局
关于2018年度部门决算信息公开的说明



一、部门概况

(一)单位主要职能

      黄石市档案局主要职责:1、贯彻执行党中央、国务院,省委、省政府,市委、市政府关于档案工作的方针、政策、指示。2、对全市档案事业实行统筹规划,宏观管理。制定全市档案事业发展的中长期规划和年度计划;依据《中华人民共和国档案法》,进行行政执法监督;组织、指导、检查、监督、协调市直机关、企业、事业单位、学校、群众团体和县(市)区档案部门的业务工作。3、集中统一管理市直机关的重要档案资料,保守党和国家的机密,维护档案完整,确保档案资料的安全;依法做好档案资料的开放、开发利用工作,推进档案工作的科学化管理和现代化建设。4、组织全市性的档案宣传活动,收集、整理和编发有关内部资料,积极开展学术交流。5、组织档案专业教育和档案专业干部培训工作。6、完成上级交办的其它事项。

(二)单位基本信息

      1、机构情况:市档案局为市委、市政府直属全额拨款、参照公务员管理的事业单位,内设办公室、业务指导科、政策法规科、管理利用保卫科、科教宣传科、征集编研科、电子档案管理科七个科室。黄石市档案技术推广中心和现行文件中心为我局下属二级事业单位,无独立财务核算,都是同一级单位一起进行财务核算。

      2、人员情况:“三定”方案核定参公事业编制26名,事业编制4名,工勤编制1名,实有在编在岗参公编制人员24人,工勤编制人员1人,事业编制人员3人,退休人员20人


二、部门决算基本情况

(一)预算执行情况分析

      预算收入为868.45万元,人员经费491.64万元,日常公用经费72.81万元,项目经费304万元。

      本年费用支出669.87万元,其中:人员经费516.94万元,日常公用经费152.94万元,项目经费235.75万元。

      1.收入支出与预算对比分析。

      预算收入为868.45万元,本年实际财政拨款928.75万元,三公经费预算18万元,其中:因公出国费10万元,公务接待费4万元,公务用车运行维护费4万元,三公决算支出4.69万元,其中:公务接待费1.03万元(接待8批次,接待人次115人),公务用车运行维护费3.66万元(公务用车保有量3台)。因公出国费0万元。

      2.收入支出结构分析。

      本年收入978.75万元,其中财政拨款928.75万元,其他收入50万元。本年支出905.63万元,其中:基本支出669.87万元(人员经费支出516.94万元,占总支出的57.08%;日常公用经费支出152.94万元,占总支出16.89%),项目支出235.75万元(行政事业类项目支出583.7万元,占总支出的26.03%)。

(二)关于”三公”经费支出说明

      “三公”经费支出4.69万元,上年支出4.83万元,减幅2.82%。主要原因:是加强车辆管理、控制车辆使用,严格控制接待次数、降低接待规模。

      (1)公务接待费决算数1.03万元同比上年决算数2.47万元减少58%;严格控制接待次数、降低接待规模。2018年公务接待8批次,接待人次115人。

      (2)公务用车运行维护费决算数3.66万元同比上年决算数2.35万元增加了56%;因202019年搬迁新馆,2018年年底预充了加油费导致2018年公务用车运行费有所增长。2018年本单位实际保有车辆为1辆,账面保有车辆为3辆,因历史原因毁损报废车辆手续证明材料不齐全无法及时销账,导致本单位实际车辆与账面数无法一致。

    (3)因公出国出境决算为0万元,与上年同比持平。


(三)关于机关运行经费支出说明

      本单位机关运行经费本年支出72.33万元,与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拔款基本支出中公用经费之和保持一致,比2018年支出79.92万元,减少7.59万元,减幅9.49%。主要原因是:严格、合理进行办公成本管控,合理控制公务接待次数,降低接待规模。

(四)关于政府采购支出说明

      政府采购预算193.5万元,其中服务类135.5万元,货物类58万元;本年政府采购支出41.39万元,其中货物类3.84万元、服务类37.55万元。

(五)关于国有资产占用情况说明

      截止2018年12月31日止,本单位账面数共有车辆3辆,实际只有公务用车1辆,其它车辆均已毁损报废,但因历史账面购车手续及证明不齐全,毁损报废车辆不法正常销账,导致账面车辆数与实际车辆数不相符。单位价值50万元通用设备0套,单位100万元以上专用设备0套。

(六)关于2018年度预算绩效情况的说明

      1、预算绩效管理工作开展情况

      根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,项目预算安排资金260万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。档案专项经费主要用于馆藏档案的保护、修复和库房维护、档案馆馆藏档案数字化建设、编纂、出版、发行档案报刊、图书、征集珍贵档案和史志等资料以及破产改制企业档案整理、扫描、录入、储存、备份等。

      绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,基本上达到项目申请时设定的各项绩效目标。但在绩效目标的设定方面,绩效目标有待准确化。

      我单位组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,2018年预算执行情况较好,“三公经费”控制情况良好,资产管理比较规范。

2、 部门决算中项目绩效自评结果

      档案专项经费项目绩效自评结果:项目全年预算数为260万元,执行数为235.75万元,完成预算的90.7%。主要产出和效果:一是主要用于馆藏档案电费、安全保护设备更新和购置、更换档案装具和用品;二是破损档案抢救修复和库房维护等;三是出版印刷《黄石记忆》《丰碑》等图




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